Załącznik	 Nr 2
	do Zarządzenia Nr 46/06
	Burmistrza Stawisk
	z dnia 15 listopada 2006 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2007 ROK.

Budżet Gminy Stawiski na 2007 r. zakłada po stronie dochodów kwotę 11.442.039 zł., po stronie wydatkówkwotę 10.843.743 zł.

Nadwyżkę dochodów w kwocie 598.296 zł. przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych.

Na dochody 2007 r. składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne.
Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2007 r.
1.	założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006.
2.	w związku z tym, iż cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2007 r. jest o 27,40 % wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2006 r. założono wzrost wpływów z tego podatku,
3.	w związku z tym, iż cena drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2007 r. jest o 1,79 % wyższa niż przyjęta do ustalenia tegoż podatku na 2006 r. zaplanowano wzrost wpływów z tego podatku,
4.	przyjęto kwoty subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów :
-	część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w roku 2006 o 3,68 %;
-	część wyrównawcza subwecji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2006 r. o 6,12 %;
-	część równoważącą subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2006 r. o 8,58 %.
5.	dotacje na zadania zlecone i własne :
-	dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2006 r. o 63,02 %;
-	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne jest na poziomie dotacji z 2006 r.
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest o 41,31 % wyższa od przyznanej w 2006 r.;
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od przyznanej w 2006 r. o 13,57 %;
-	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jestna poziomie roku 2006.
-	dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w gminie jest o 0,83 % niższa niż przyznana na rok 2006.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok zakłada kwotę 10.843.743 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków planuje się :
-	wydatki bieżące – 9.399.186 zł.
-	wydatki inwestycyjne – 1.444.557 zł.
W zakresie wydatków bieżacych zakłada się utrzymanieistniejących dotychczas jednostek budżetowychi organizacyjnych, utrzymanie mienia komunalnego.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych oraz zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2006 r. „Sieć wodociągowa na terenie gminy: Barżykowo-Skroda Mała, Zalesie-Wysokie Małe-Wysokie Duże”

W dziale „Transport i łączność” wydatki bieżące będą przeznaczone na bieżące u trzymanie dróg i remonty chodników w mieście. Zadania inwestycyjne tego działu to : „Projekty dróg gminnych”, „Przebudowa drogi Mieczki-Mieczki Pieniążki” ( zadanie rozpoczęte w 2005 r.), „Przebudowa nawierzchni drogi do Bud Stawiskich” ( zadanie rozpoczęte w 2005 r.), „Przebudowa dróg gminnych: ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczkowskiego i droga Karwowo” ( roboty dodatkowe ).

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki będą przeznaczone na inwentaryzację i wycenę mienia do sprzedaży.

W dziale „Działalność usługowa” wydatki będą przeznaczone na opracowanie decyzji  o warunkach zabudowy i wyrysy działek.

W dziale „Administracja publiczna” planowane wydatki przeznacza się na :
-	wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej;
-	utrzymanie Rady Miejskiej;
-	zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego;
-	pozostała działalność.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki na aktualizację stałege rejestru wyborów w gminie.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki przeznaczone będą na utrzymanie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia wrz\az z pochodnymi, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne i naprawy).

W dziale „Obsługa długu publicznego” zaplanowao spłatę odsetek od kredytów na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące.

W dziale „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną.

W dziale „Oświata i wychowanie”zaplanowano wydatki na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i dowożenia uczniów do szkół.
Wyodrębniono również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jak również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 %  planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli . w dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” dotyczące projektu na ten obiekt.

W dziale „Ochrona zdrowia” planowane są wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale „Pomoc społeczna” planowane wydaki obejmują:
-	Swiadczenia rodzinne;
-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
-	Zasiłki i pomoc w naturze;
-	Dodatki mieszkaniowe;
-	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;
-	Usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i samotnymi;
-	Dożywianie dzieci i zasiłek dla potrzebujących.

W dziale „Edukacyjne opieka wychowawcza” wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlic szkolnych.

W dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wydatki przeznaczone będą na :
-	Gospodarke odpadami;
-	Oczyszczanie miasta;
-	Utrzymanie zieleni;
-	Oświetlenie ulic;
-	Dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
-	Pozostałą działalność.
W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydrofornii Stawiski” ( zadanie rozpoczęte w 2006 r.).

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki oraz wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa budynku GOK”.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatki przeznaczone będą na utrzymanie stadionu i zapewnienie funkcjonowania młodzieżowych drużyn piłki nożnej.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 a do uchwały.

	Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz